2024年度宁德师范学院单位预算

附件1

 

 

 

2024年度

宁德师范学院

单位预算

目 录

 

第一部分 单位概况…………………………………4

一、单位主要职责…………………………………5

二、单位预算单位构成……………………………5

三、单位主要工作任务……………………………5

第二部分 2024年度单位预算表………………………9

一、收支预算总表…………………………………10

二、收入预算总表…………………………………11

三、支出预算总表…………………………………12

四、财政拨款收支预算总表………………………13

五、一般公共预算拨款支出预算表………………14

六、政府性基金预算拨款支出预算表……………15

七、国有资本经营预算拨款支出预算表…………16

八、一般公共预算支出经济分类情况表…………17

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表……18

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表……19

第三部分 2024年度单位预算情况说明…………20

一、预算收支总体情况……………………………21

二、一般公共预算拨款支出情况…………………21

三、政府性基金预算拨款支出情况………………22

四、国有资本经营预算拨款支出情况……………22

五、一般公共预算拨款基本支出情况……………22

六、一般公共预算“三公”经费支出情况………23

七、预算绩效目标情况……………………………23

八、其他重要事项说明……………………………27

第四部分 名词解释………………………………28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

单位概况

 

一、单位主要职责

宁德师范学院的主要职责是：为地方发展服务、办人民满意大学、人才培养与培训、科学研究与技术开发、服务社会、文化传承与创新。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，包括16个党政管理机构、2个教学辅助机构及15个教学机构，其中：列入2024年单位预算编制范围的单位详细情况见下表:

 

 

三、单位主要工作任务

2024年，宁德师范学院主要任务是：服务和引领闽东基础教育，服务地方经济发展需要，服务福建省人才培养和产业升级需要。突出师范性、应用性和地方性，以需求为导向，以“四新”建设为引领，擦亮师范底色，不断完善与地方基础教育、区域经济和社会发展相适应的学科专业结构，培养高素质的基础教育师资和应用型人才，为地方经济建设与社会发展服务，努力把学校建成多科性、特色明显、具有较高水平的一流应用型本科高校。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加强党对学校工作的全面领导。深入学习贯彻党的二十大精神，加强党的创新理论研究阐释，组织开展各级各类培训，推动习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心。全面贯彻党的教育方针，牢牢把握社会主义办学方向，坚持和完善党委领导下的校长负责制。持续开展党建示范创建和质量创优工作，推动党的建设与学校事业发展深度融合。落实新时代好干部标准，配强干部队伍。提升基层党建工作质量。加强发展党员工作。贯彻总体国家安全观，加强意识形态阵地管理，持续深化平安校园建设。

（二）全面落实立德树人根本任务。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人。实施高校思想政治教育质量提升工程，落实“三全育人”综合改革试点工作行动方案，强化青年马克思主义者培养工程建设，持续推进团学工作改革，推进“一站式”学生社区建设，加强青年马克思主义者培养工程建设。统筹抓好思政教师、辅导员、心理健康教育和教辅队伍、管理队伍建设。推动中华优秀传统文化和革命文化、社会主义先进文化、红色文化进校园，深化爱国主义、集体主义、社会主义教育。大力推广国家通用语言文字推广力度。加快推进高水平马克思主义学院。深化体育教学改革，改进美育教学，加强劳动教育，强化学生心理健康教育，促进学生德智体美劳全面发展。

（三）深化教育教学改革。落实一流本科专业建设“双万计划”，全面推进专业认证（评估）。加快推进一流应用型本科高校建设，力争2024年顺利获批硕士学位授予单位。深化导师制、学分制等拔尖人才培养模式改革，实施“六卓越一拔尖”计划2.0，推进校企联合培养、订单培养、定向培养。探索产教融合、校企合作新路，建好现代产业学院。深化对外合作办学交流。落实新时代基础教育强师计划，加强师范教育人才培养，争创全国教师教育改革实验区；加大哲学社会科学、新闻、文化艺术等专门人才培养力度。完善学科专业动态调整机制，加大对3个专业硕士学位点建设的支持力度，支持服务福建和宁德主导产业、“8+1”特色产业关联度高的学科专业建设。加强创新创业创造教育。深化教育评价改革。全面推进依法治校。

（四）加快提升科研创新能力。完善科研评价与激励机制。强化有组织科研创新，及时转化科研成果。打造海洋生物、生物制药、新材料、乡村振兴、基础数学、凝聚态物理、新能源汽车、毒物学及疾病检测等科研高地。完善科技特派员制度，支持科研人员主动服务对接宁德四大主导产业和“8+1”特色产业。实施哲学社会科学繁荣计划，深入研究和宣传阐述习近平总书记在宁德工作期间的理论和实践探索成果。

（五）加快推进数字校园建设。加快信息网络、平台体系、数字资源、智慧校园、创新应用、可信安全等新型基础设施建设，打造高速、安全的有线和无线一体化校园网和“一站式”网上服务大厅。充分利用“福课联盟”、福建高校数字图书馆，推进优质在线开放课程资源共享应用。构建市场导向、供需对接、资源共享的“互联网+产教融合”大平台。

（六）建设高水平师资队伍。坚持培育人才、吸引人才并重，建立柔性引进机制，加大高层次人才引进和培养力度。育引一批学科带头人和学术青年骨干，加强“双师双能型师资队伍”建设。深入推进岗位聘用改革，推进教师考核评价制度改革，逐步推进人才分类管理、分类评价，探索制定符合不同学科特点的职称评聘标准、绩效考核标准，构建以创新价值、能力、贡献为导向，激发人才创新创造活力。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

2024年度单位预算表

一、收支预算总表

2024年度收支预算总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	18426.9	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理资金收入	11540	四、公共安全支出
五、事业收入	1000	五、教育支出	38966.9
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出
九、其他收入	3500	九、卫生健康支出
十、上年结转结余	4500	十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
收入合计	38966.9	支出合计	38966.9

二、收入预算总表

2024年度收入预算总表
												单位：万元
科目编码	科目名称		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计			38966.9	18426.9			11540	1000				3500	4500
205	教育支出		38966.9	18426.9			11540	1000				3500	4500
20502	普通教育		38966.9	18426.9			11540	1000				3500	4500
2050205	高等教育		38966.9	18426.9			11540	1000				3500	4500

 

 

 

三、支出预算总表

2024年度支出预算总表 单位：万元
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计			38966.9	16950.9	22016	0	0	0
205		教育支出	38966.9	16950.9	22016	0	0	0
20502		普通教育	38966.9	16950.9	22016	0	0	0
2050205		高等教育	38966.9	16950.9	22016	0	0	0

 

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收支预算总表

2024年度财政拨款收支预算总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	18426.9	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出	18426.9
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出
		九、卫生健康支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
收入合计	18426.9	支出合计	18426.9

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024年度一般公共预算拨款支出预算表
				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	其中：
			基本支出	项目支出
合计		18426.9	16950.9	1476
205	教育支出	18426.9	16950.9	1476
20502	普通教育	18426.9	16950.9	1476
2050205	高等教育	18426.9	16950.9	1476

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024年度政府性基金预算拨款支出预算表
				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	其中：
			基本支出	项目支出
合计

备注：本单位2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024年度国有资本经营预算拨款支出预算表
				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	其中：
			基本支出	项目支出
合计

备注：本单位2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024年度一般公共预算支出经济分类情况表
		单位：万元
科目编码	科目名称	预算数
合计		18426.9
301	工资福利支出	11865.63
302	商品和服务支出	4210.27
303	对个人和家庭的补助	676
310	资本性支出	1675

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元
科目编码	科目名称		预算数
合计			16950.9
301		工资福利支出	11865.63
30101		基本工资	3300
30107		绩效工资	4500
30108		机关事业单位基本养老保险缴费	1000
30109		职业年金缴费	500
30110		职工基本医疗保险缴费	400
30111		公务员医疗补助缴费	200
30112		其他社会保障缴费	15
30113		住房公积金	800
30199		其他工资福利支出	1150.63
302		商品和服务支出	4210.27
30212		因公出国（境）费用	2
30217		公务接待费	4
30231		公务用车运行维护费	20
30299		其他商品和服务支出	4184.27
310		资本性支出	875
31099		其他资本性支出	875

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
	单位：万元
项目	预算数
合计	63
1、因公出国（境）费用	15
2、公务接待费	15
3、公务用车购置及运行费	33
其中：（1）公务用车购置费
（2）公务用车运行费	33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

2024年度单位预算情况说明

 

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024年，宁德师范学院收入预算为38966.9万元，比上年增加7857.67万元，主要原因是财政专户资金预算较上年增加1701.13万元，其他收入较上年增加3500万，结余结转资金较上年增加2000万。其中：一般公共预算拨款收入18426.9万元、财政专户管理资金收入11540万元、事业收入1000万元、其他收入3500万元、上年结转结余4500万元。

相应安排支出预算38966.9万元，比上年增加7857.67万元，主要原因是项目支出较上年增加了7743.13万元。其中：基本支出16950.9万元、项目支出22016万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出18426.9万元，比上年增加156.54万元，增长0.86%，主要原因是学生数增加使得生均经费拨款增加114.54万元。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费中涉及的非急需非刚性的支出，同时合理保障了硕士点授权单位建设和师范专业二级认证等各项内涵建设等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）301—工资福利支出11865.63万元。主要用于人员工资、绩效、公积金及社会保险缴费支出等。

（二）302—商品服务支出4210.27万元。主要用于物业费、水电费、办公费、差旅费、培训费、各二级学院教学经费支出等。

（三）303—对个人和家庭的补助支出676万元。主要用于引进人才购房补贴、安家费支出等。

（四）310—资本性支出1675万元。主要用于办公设备、教学仪器设备、图书购置等。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2024年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024年度一般公共预算拨款基本支出16950.9万元，其中：

（一）人员经费11865.63万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费5085.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2024年预算安排15万元，与上年持平。主要原因是：严格控制因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费

2024年预算安排15万元，与上年持平。主要原因是：严格控制公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排33万元，其中：公务用车运行费33万元，比上年增加3.41万元，增长11.52%。主要原因是:今年使用一般公共预算安排的公务用车运行费与上年持平，使用财政专户安排的公务用车运行费较上年有所增加。公务用车购置费0万元，与上年持平。主要原因是:严格控制车辆购置费支出。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年，宁德师范学院共设置2个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金1476万元。

（二）绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

高校提升办学水平绩效目标表
项目资金（万元）	资金总额：		800
	财政拨款：		800
	其他资金：
总体目标	1、学科专业体系不断完善；2、人才培养质量稳步提升；3、师资队伍建设有序推进；4，科技创新能力持续增强；5、对外交流合作深入开展；6、服务地方发展扎实有效。
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	专项资金投入数	800万元
	产出指标	数量指标	省级及以上教学成果奖	18项
		质量指标	省级一流专业	9个
		时效指标	专项资金当年支出使用率	90%
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	10900人
	满意度指标	服务对象满意度指标	专项资金使用满意度	95%

学生资助补助经费（省级专项）绩效目标表
项目资金（万元）	资金总额：		676
	财政拨款：		676
	其他资金：
总体目标	根据《关于印发<宁德师范学院国家奖学金管理办法>等5份奖助金制度文件的通知》（宁师院学〔2021〕3号）等文件，制定了国家励志奖学金、国家助学金、应征入伍服兵役学生国家教育资助的奖励标准、基本条件、评审办法、监督管理制定等，各类资助资金严格按照文件要求，及时发放到位。
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	社会成本指标	发放奖助学金总数	676万元
	产出指标	数量指标	奖助学金发放总人次	3375人次
		质量指标	项目完成时间	12个月
		时效指标	奖助金发放及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	困难生失学率	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	资助对象满意度	95%

2.单位整体支出绩效目标表   整体绩效目标表
项目资金（万元）	资金总额：		34466.9
	财政拨款：		18426.9
	其他资金：		16040
总体目标	为地方发展服务、办人民满意大学、人才培养与培训、科学研究与技术开发、服务社会、文化传承与创新。
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	人才专项经费	700万
	产出指标	数量指标	省级及以上教学成果奖	18项
		质量指标	省级一流专业	9个
		时效指标	财政资金当年支出使用率	85%
	效益指标	社会效益指标	毕业生就业率	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%

3.有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年，宁德师范学院政府采购预算总额3715.09万元，其中：政府采购货物预算2350.61万元、政府采购工程预算750万元、政府采购服务预算614.48万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，宁德师范学院共有车辆11辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车11辆。单位价值100万元（含）以上设备16台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆3辆，其中：其他用车3辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

 

 

 

 

 

 

第四部分

名词解释